钦州市工业和信息化局2024年度部门决算

钦州市工业和信息化局2024年度部门决算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、自治区有关工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针政策，提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题。拟订并组织实施全市工业和信息化的发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化深度融合。

2.拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策措施建议。引导和扶持工业和信息化产业发展，研究起草相关规范性文件草案。组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

3.监测、分析全市工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作，负责组织协调减轻企业负担工作。

4.负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资）的建议。承担全市工业和信息化固定资产投资管理，编制和下达年度投资计划。负责指导全市工业和信息化项目投融资工作，负责提出工业和信息化财政性资金、基金安排的建议，协调重大工业项目融资。指导工业和信息化投资项目招标管理工作。

5.负责指导全市工业和信息化产业企业开拓市场，指导全市工业和信息化领域的招商引资、合作交流工作，承担“一带一路”、东盟经济合作工业和信息化领域有关工作。指导全市产业转移有关工作。

6.负责全市中小企业发展的宏观指导，拟订中小企业发展相关规划和政策措施，推进农产品加工业发展，开展促进乡镇企业发展的相关工作。

7.负责全市工业和信息化相关行业的管理工作，推进行业体制改革创新，协调解决行业发展中的重大问题，提高行业综合素质和核心竞争力。统筹推进全市工业和信息化领域新兴产业发展，承担有关新兴产业的培育工作。

8.负责全市石化行业管理工作，牵头组织实施全市石化项目准入和行业规范管理。负责制订全市石化产业发展配套政策、准入标准和管理办法并组织实施。

9.负责全市能源工业的行业管理工作，拟订并组织实施工业和信息化能源节约、资源综合利用、循环经济规划和促进政策。统筹推进国家、自治区工业绿色发展政策和规划，开展节能执法监察工作。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。

10.承担全市装备制造业组织协调的责任，组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策，指导引进技术装备的消化创新，推进技术装备国产化。

11.负责推进全市工业园区建设，牵头研究拟订全市工业园区布局规划和发展规划。负责统筹推进全市工业园区重点基础设施建设。研究拟订工业技术进步、企业技术创新政策措施并组织实施，推进相关科技成果产业化。

12.负责工业领域信息化发展和网络安全工作，拟订相关规划、政策并组织实施。负责工业行业信息安全和信息安全保障体系建设。

13.负责工业和信息化军民融合工作。负责民用爆破器材生产、销售及安全生产监督管理。负责拟订烟花爆竹行业规划。承担国家国防科技工业局和各军工部门需要地方政府办理的业务。

14.统筹推进全市工业和信息化融合发展，拟订相关政策措施，协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展。

15.承担全市二轻行业管理、二轻资产监管。负责全市糖业、坭兴陶、茧丝绸等行业管理工作。负责全市散装水泥的发展和应用工作。

16.指导全市工业和信息化领域人才队伍建设。

17.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

本局为正处级行政单位，经费管理方式为财政全额拨款，内设11个科（室），分别为办公室、人事教育科、综合法规科、科技与投资科、经济运行科、工业规划与园区科、中小企业发展科、节能与综合利用科、石化与新材料科、轻工业科、信息产业科。

二、部门决算单位构成

钦州市工业和信息化局2024年度部门决算由4个单位构成，包括钦州市工业和信息化局本级、钦州市坭兴陶研究中心、钦州市节能监察中心和钦州市绿色建材发展和应用中心。4个单位财务均独立核算。

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2662.40万元，同比减少1543.98万元，下降36.71%。收入具体情况如下：

财政拨款收入2662.40万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少1543.98万元，下降36.71%，主要原因是减少疫情防控资金专项支出，项目经费减少。

（二）支出总计2662.40万元，同比减少1543.98万元，下降36.71%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）100.21万元：主要用于支付公务员奖金、离退休干部党支部工作人员专项补贴、市决策咨询专家相关费用。同比增加97.9万元，增长4238.1%，主要原因是增加了市决策咨询专家等相关费用支出。

2.科学技术支出（206类）108.2万元：主要用于坭兴陶产业发展专项支出。同比减少17.02万元，下降13.59%，主要原因是部分项目内容没能按计划开展，项目经费减少。

3.社会保障和就业支出（208类）948.56万元：主要用于国有企业改制专项资金、在职人员社保费用、按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加112.32万元，增长13.43%，主要原因是机构改革人员划入，在职和退休人员增加。

4.卫生健康支出（210类）46.28万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳医疗保险方面的支出。同比减少1601.98万元，下降97.19%，主要原因是减少了疫情防控资金专项支出。

5.节能环保支出（211类）3.0万元：主要用于支付坭兴陶大数据平台软件开发5%质量保证金。同比增加1万元，增长50%，主要原因是按照合同约定在项目质保期后支付质量保证金。

6.城乡社区支出（212类）258.21万元：主要用于支付疫情采购物资款。同比增加258.21万元，增长100%，主要原因是支付以前年度的应急医疗物资采购的剩余款项。

7.农林水支出（213类）10.02万元：主要用于支付扶贫工作队员的伙食补助及差旅费用。同比增加2.29万元，增长29.62%，主要原因是：增加选调生及驻村工作队员的工作经费支出。

8.资源勘探工业信息等支出（215类）1123.12万元：主要用于委机关和所属事业单位人员经费、保证日常运转发生的基本支出及为完成各项工作任务而发生的项目支出。同比减少413.03万元，下降26.89%，主要原因是2024年上级下达的涉企类项目奖补资金总额较2023年度有所减少。

9.住房保障支出（221类）64.8万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。同比增加16.33万元，增长33.69%，主要原因是机构改革人员调入，在职人员增多。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市工业和信息化局单位2024年度一般公共预算财政拨款支出2404.19万元，其中：基本支出1077.77万元，项目支出1326.42万元。具体支出情况如下：

（一）行政运行支出0.44万元，主要用于离休人员物业补贴方面支出。

（二）行政运行支出60.5万元，主要用于工资福利方面支出。

（三）一般行政管理事务支出36.75万元，主要用于市咨询专家组相关经费支出。

（四）一般行政管理事务支出1.44万元，主要用于发放非公有制企业（或社会组织）党组织第一书记2024年工作补贴。

（五）一般行政管理事务支出1.08万元，主要用于发放2024年离退休干部党支部工作人员专项补贴。

（六）其他技术研究与开发支出108.2万元，主要用于2024年市本级坭兴陶产业发展专项经费支出。

（七）行政单位离退休支出142.97万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（八）事业单位离退休支出1.58万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出77.84万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的养老保险费用支出。

（十）机关事业单位职业年金缴费支出48.72万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的职业年金费用支出。

（十一）其他企业改革发展补助支出602.48万元，主要用于2024年度办理改制企业退休人员“退一办一”费用支出。

（十二）死亡抚恤支出60.27万元，主要用于发放2名同志死亡抚恤金。

（十三）其他社会保障和就业支出14.69万元，主要用于国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金支出。

（十四）行政单位医疗支出20.38万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

（十五）事业单位医疗支出6.56万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

（十六）公务员医疗补助支出19.35万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

（十七）能源节约利用支出3.0万元，主要用于支付坭兴陶大数据平台软件开发5%质量保证金。

（十八）对高校毕业生到基层任职补助支出0.3万元，主要用于选调生到村工作财政补助购买生活用品费用支出。

（十九）其他农林水支出9.72万元，主要用于支付扶贫工作队员的伙食补助及差旅费用。

（二十）行政运行支出17.33万元，主要用于局机关保障日常运转发生的基本支出和残疾人就业保障金支出。

（二十一）行政运行支出64.19万元，主要用于局机关保障日常运转发生的基本支出。

（二十二）机关服务支出4.83万元，主要用于2024年二轻系统行业工作经费项目支出。

（二十三）其他制造业支出2.82万元，主要用于局机关保障日常运转发生的基本支出。

（二十四）行政运行支出399.93万元，主要用于局机关保障日常运转发生的基本支出和残疾人就业保障金支出。

（二十五）专用通信支出10.0万元，主要用于律师费、汽车维修费、日常办公耗材费等支出。

（二十六）产业发展支出23.41万元，主要用于日常差旅费、2024年产业转移发展大会相关费用、购买办公用品费用支出。

（二十七）事业运行支出179.08万元，主要用于局机关保障日常运转发生的基本支出和残疾人就业保障金支出。

（二十八）其他工业和信息产业监管支出26.58万元，主要用于广西实体经济服务员工作经费、职称评审相关支出。

（二十九）中小企业发展专项支出322.0万元，主要用于2023年中小企业发展专项资金支出。

（三十）其他支持中小企业发展和管理支出31.99万元，主要用于2024年“惠企贷”工作经费、国有企业维稳经费、2024年工业强市人才教育培训费等支出。

（三十一）其他资源勘探工业信息等支出40.96万元，主要用于广西实体经济服务员工作队工作费用、自治区特派员联系服务工业企业费用支出。

（三十二）住房公积金(项)支出决算为64.8万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市工业和信息化局2024年一般公共预算财政拨款基本支出1077.77万元，其中：人员经费960.37万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,离休费,退休费,抚恤金,医疗费补助；公用经费支出117.40万元，主要包括：办公费,邮电费,差旅费,公务接待费,工会经费,福利费,公务用车运行维护费,其他交通费用,其他商品和服务支出。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市工业和信息化局2024年度政府性基金预算财政拨款支出258.21万元。

城市建设支出258.21万元，主要用于支付以前年度的应急医疗物资采购的剩余款项。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市工业和信息化局2024年度财政拨款“三公”经费年初预算安排8.91万元，支出决算10.46万元，完成年初预算的117.00%；支出决算数比2023年度下降10.75%。具体情况如下：

（一）2024年度因公出国（境）支出0.00万元，无年初预算数，同比无增减。

（二）2024年度公务用车购置及运行费支出6.10万元，完成年初预算的136.00%，同比增加1.10万元，增长22.00%。

1.公务用车购置费2024年度无支出，无年初预算数，同比无增减。2024年末本单位财政拨款开支的公车保有量为3辆。

2.公务用车运行维护费2024年度支出6.10万元，完成年初预算的136.00%，同比增加1.10万元，增长22.00%。主要原因是机构改革，原石化局与市二轻联社等两个单位相关经费及人员转隶并入市工业和信息化局，人员外出业务工作增多导致经费增加。

从预决算执行情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是机构改革，原石化局与市二轻联社等两个单位相关经费及人员年中转隶并入市工业和信息化局，人员外出业务工作增多导致经费增加。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与2023年度决算数存有增减变动的主要原因是：机构改革，原石化局与市二轻联社等两个单位相关经费及人员转隶并入市工业和信息化局，人员外出业务工作增多导致经费增加。

（三）2024年度公务接待费支出4.37万元，完成年初预算的99.00%，同比下降34.97%。主要用于安排接待自治区领导来我市开展重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务工作需要开支的公务接待费用支出。据统计,2024年本单位公务接待共80个批次、共计340人。其中：国内公务接待80个批次、340人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2024年度公务接待支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：厉行节约，减少接待费用支出。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务接待支出决算数与2023年度决算数存在增减变动的主要原因是：厉行节约，减少接待费用支出。

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

钦州市工业和信息化局2024年度机关运行经费支出94.22万元，比2023年度增长19.84%。主要原因是：机构改革，原石化局与市二轻联社等两个单位人员转隶并入以及相应的办公费、工会费、其他商品和服务支出等公用经费划转至本局，导致经费增加。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市工业和信息化局2024年度政府采购支出总额7.80万元，其中：政府采购货物支出4.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，钦州市工业和信息化局共有车辆10辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

本部门2024年度部门预算数2589.67万元，执行数2234.93万元。自评得分为98.63分，评级为一等。从自评情况来看：资金的执行情况和绩效情况达到预期目标，项目目标完成情况良好。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

本部门2024年度项目50个，项目支出总额959.83万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：49个项目评为一等，涉及资金958.67万元，占项目总数比例98%，占项目支出总额比例99.88%；1个项目评为二等，涉及资金1.16万元，占项目总数比例2%，占项目支出总额比例0.12%。自评发现的主要问题及原因：绩效管理体系不够完善，相关人员绩效管理意识还不足，并没有充分认识到绩效评价的重要性和必要性。下一步改进措施：完善绩效管理体系，要求各部门加强联系和配合，充分认识绩效管理的重要性和必要性，确保高效开展绩效管理相关工作。

2.部分重点项目绩效自评情况。

2023年市本级第二十九批国有企业改制专项资金项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为143.70万元，执行数为143.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金的执行情况和绩效情况达到预期目标，项目绩效目标衡量指标完成率100%。

3.部门绩效评价结果。

本部门组织对2023年市本级第二十九批国有企业改制专项资金项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出143.70万元。根据绩效评价指标体系，经过综合评价，绩效评价得分100分。从评价情况来看，资金的执行情况和绩效情况达到预期目标，项目目标完成情况良好。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。