钦州市工业和信息化局2023年度部门决算

钦州市工业和信息化局2023年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家自治区有关工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针政策，提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全市工业化、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合发展。
    2.制定并组织实施全市工业、信息化发展的专项规划和年度计划，提出优化产业布局、结构调整的政策措施，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。
    3.负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资）、财政性建设资金安排的意见，编制和下达年度投资计划，按规定权限审批、核准和备案固定资产投资项目及节能项目评估，负责全市工业和信息化相关产业投资的组织实施，指导投资项目的招标管理工作。
　  4.监测、分析全市工业和信息化相关产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，建立煤、电、油、运等的运行调控机制并组织实施，负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全有关工作，负责组织协调减轻企业负担工作。
　  5.拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、新能源、电子信息等的规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关科技重大项目，促进产学研结合，推进相关科技成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。
　　6.负责全市工业和信息化相关行业的管理工作，负责全市茧丝绸管理工作，负责电力、节能监察、推广散装水泥等有关行业执法监管工作。
　　7.承担全市振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策，指导引进技术装备的消化创新，推进技术装备国产化。
　　8.拟订全市工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和政策并组织实施，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料及散装水泥的推广应用。
　  9.拟订全市工业园区建设发展规划和政策措施并组织实施，指导协调市直工业园区、各县区工业园区工作，负责指导全市承接产业转移工作。
　　10.推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。
　　11.负责全市中小企业、乡镇企业发展的宏观指导，会同有关部门拟定促进中小企业、乡镇企业以及非公有制经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题，推进农产品加工业发展。
　　12.统筹推进全市信息化工作，拟定相关政策措施，协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展。
　　13.承担全市民用爆破器材流通的行业管理。
　　14.承担相关信息安全管理的责任，负责协调全市信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督行政部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大问题。

15.负责制定全市工业和信息化企业培训教育规划并组织实施，负责全市工程、经济系列中、初级专业技术职务资格评审以及工程、经济系列高级专业技术职务资格申报工作。

（二）机构设置情况

本局内设九个科（室），下属二层机构有：正科级财政全额拨款事业单位钦州市坭兴陶研究中心、钦州市节能监察中心，正科级参公事业单位钦州市绿色建材发展和应用中心、自收自支事业单位钦州市中小企业服务中心。

二、部门决算单位构成

钦州市工业和信息化局2023年度部门决算由4个单位构成，包括钦州市工业和信息化局本级、钦州市坭兴陶研究中心、钦州市节能监察中心和钦州市绿色建材发展和应用中心。4个单位财务均独立核算。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计4207.57万元，同比减少4715.58万元，下降52.85%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入4206.38万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少4715.58万元，下降52.85%，主要原因是：减少疫情防控物资采购、方舱医院建设等相关费用。

2.年初结转和结余1.19万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比持平。

（二）支出总计 4207.57万元，同比减少4715.58万元，下降52.85%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）2.31万元：主要用于职称评审经费支出。同比减少8.05万元，下降77.70%，主要原因是博览会等相关项目减少。

2.科学技术支出（类）125.22万元：主要用于一般行政管理事务，坭兴陶产业发展专项支出。同比增加36.58万元，增长41.27%，主要原因坭兴陶项目和相关活动增加。

3.社会保障和就业支出（类）836.24万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加216.66万元，增长34.97%，主要原因是在职人员增加，支出增长。

4. 卫生健康支出（类）1648.26万元：主要用于按国家规定缴纳在职人员和退休人员医疗保险及公务员医疗补助，支付疫情防控物资采购、方舱医院建设相关费用。同比减少5789.79万元，下降77.84%，主要原因是减少支付疫情防控物资采购等相关费用。

5.节能环保支出（类）2万元：主要用于节能监察中心聘用人员工资和社保缴费开支。同比减少2.18万元，下降52.15%，主要原因是外出公务减少。

6.农林水支出（类）7.73万元：主要用于扶贫工作队员的伙食补助及差旅费用支出。同比增加4.51万元，增长140.06%，主要原因是派驻扶贫工作队员增加，支出增多。

7.资源勘探工业信息等支出（类）1536.15万元：主要用于委机关和所属事业单位人员经费、保证日常运转发生的基本支出及为完成各项工作任务而发生的项目支出。同比增加856.98万元，增长126.18%，主要原因是中小企业发展专项资金等项目支出。

8.住房保障支出（类）48.47万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加6.42万元，增长15.27%，主要原因是在职人数增加和缴纳基数变动。

9.年末结转和结余1.19万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少0万元，主要原因是以前年度结转的项目资金已使用。

   二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市工业和信息化局2023年度一般公共预算财政拨款支出4206.38万元，其中：基本支出898.77万元，项目支出3307.61万元。具体支出情况如下：

1. 一般行政管理事务1.23万元，主要用于2023年两新组织党组织第一书记工作补贴。

2. 一般行政管理事务1.08万元，主要用于离退休干部党支部工作人员专项补贴经费。

3.其他技术研究与开发支出125.22万元，主要用于坭兴陶产业发展专项支出。

    4.行政单位离退休支出128.84万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津贴补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.事业单位离退休支出4.04万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津贴补贴及离退休人员管理方面的支出。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出64.63万元，主要用于单位职工养老保险缴费。

7.机关事业单位职业年金缴费支出15.88万元，主要用于单位职工职业年金缴费。

8.其他企业改革发展补助支出596.69万元，主要用于解决国有市直困难企业退休职工医疗保险和养老保险等支出。

9.死亡抚恤支出26.17万元，主要用于离世退休职工补助金支出。

    10.突发公共卫生事件应急处理支出1611.19万元，主要用于支付疫情防控物资采购等相关费用。

    11.行政单位医疗支出16.58万元，为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

12.事业单位医疗5.05万元，为局所属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

13.公务员医疗补助15.45万元，主要用于根据我市统一规定，按一定比例计缴的医疗补助。

14.能源节约利用2万元，主要用于节能监察中心聘用人员工资和社保缴费等开支。

15.一般行政管理事务支出1.95万元，主要用于节能监察中心日常办公经费支出。

    16.其他农林水支出6.51万元，主要用于第一书记下乡扶贫差旅费和驻村工作经费开支。

17.行政运行支出10.44万元，主要用于局机关保证日常运转发生的基本支出。

18.其他制造业支出207.50万元，主要用于自治区特派员联系服务工业企业经费支出。

19.行政运行433.72万元，主要用于纪检组工作经费和保证局机关日常运转发生的基本支出。

20.产业发展132.73万元，主要用于设区市推动工业稳增长奖励资金和工业特派员工作经费支出。

21.事业运行132.66万元，主要用于发放其它工资福利支出。

22.其他工业和信息产业监管支出27.62万元，主要用于钦州市预拌混凝土产业发展规划编制费、国有企业维稳经费等支出。

23.中小企业发展专项551万元，主要用于2023年中小企业发展专项资金（小微企业融资担保 降费奖补）。

24.其他支持中小企业发展和管理18万元，主要用于“惠企贷”工作经费支出。

25.其他资源勘探工业信息等支出22.48万元，主要用于自治区特派员联系服务工业企业经费支出。

26.住房公积金48.47万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市工业和信息化局单位2023年一般公共预算财政拨款基本支出898.77万元，其中：人员经费800.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费98.57万元，办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市工业和信息化局2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市工业和信息化局2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市工业和信息化局2023年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排11.72万元，支出决算11.72万元，完成年初预算的100%；支出决算数比2022年度增加1.95万元，增长19.96％。具体情况如下：

（一）2023年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减。

（二）2023年度公务用车购置及运行费支出5万元，完成年初预算的100%，同比增加0.50万元，增长11.11％。

1.公务用车购置费2023年度无无支出，2023年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为3辆。

2.公务用车运行维护费2023年度支出5万元，完成年初预算的100%，同比增加0.50万元，增长11.11％。主要原因是：自治区特派员联系服务工业企业外出公务增多。

从预决算执行情况来看，2023年度公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：优化机关运行模式，有效降低公务用车运行维护费。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务用车运行维护费支出决算数大于2022年度决算数的主要原因是：自治区特派员联系服务工业企业外出公务增多。

（三）2023年度公务接待费支出6.72万元，完成年初预算的100%，同比增加1.45万元，增长27.51％。自治区特派员联系服务工业企业业务开展、来我市重大活动和调研考察等公务活动。据统计,2023年本单位公务接待共86个批次、共计520人。其中：国内公务接待86个批次、520人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2023年度公务接待支出决算数等于年初预算数的主要原因是：优化机关运行模式，厉行节约。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务接待支出决算数大于2022年度决算数的主要原因是：自治区特派员联系服务工业企业业务开展、来我市重大活动和调研考察等公务活动。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

钦州市工业和信息化局单位2023年度机关运行经费支出78.62万元，比2022年度增加1.79万元，增长2.33%。主要原因是：局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的办公经费有所增加。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市工业和信息化局2023年度政府采购支出总额9966万元，其中：政府采购货物支出9963万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。政府采购授予中小企业合同金额29.36万元，占政府采购支出总额的0.29%，其中：授予小微企业合同金额29.36万元，占政府采购支出总额的0.29%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，钦州市工业和信息化局单位共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作整体开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2023年度32个项目支出开展绩效自评，共涉及支出2374.99万元。

本部门对2023年度部门整体支出开展绩效自评，涉及支出2374.99万元。根据绩效目标，自评得分为95分，评级为一等。部门整体绩效目标完成情况：整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效自评工作。

   （二）项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经对照绩效目标自评，32个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评发现存在问题主要是:项目实施和财政资金紧张之间的平衡问题。在条件允许的情况下，尽量先推动项目的实施再加强资金申请力度，平衡好两者之间的关系，不影响工作的开展。下一步整改措施是:完善绩效管理体系。首先，要对绩效的管理重视起来，要求各个部门要有联系和配合，充分认识到绩效管理的重要性和必要性。其次，要对预算绩效的管理组织和机构实施建立，对相关管理人员不断充实，对预算管理的责任意识实施加强，来为其工作的开展和落实奠定基础。

2.部分重点项目绩效自评情况。

坭兴陶发展专项资金项目绩效自评情况：根据绩效目标，自评得分为97.58分，评级为一等，项目调整预算数为130.71万元，执行数为99.11万元，完成预算的75.82%。项目绩效目标完成情况：扎实推进工作，按时、按量完成了各项工作任务的指标，坭兴陶产业发展和推广取得了良好的成绩，产生了很好的社会效益和经济效益。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2023年度部门决算信息的函

钦州市财政局：

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及你局《关于批复市直单位2023年度部门决算的通知》（钦市财库〔2024〕11号）精神，我单位需要公开本级及所属单位2023年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2023年度决算信息在钦州市财政局门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：3688152，联系人：梁家齐）

钦州市工业和信息化局

2024年7月19日