钦州市工业和信息局2024年部门预算及“三公”经费预算编制说明

钦州市工业和信息化局2024年部门预算及

“三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：钦州市工业和信息化局2024年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦州市工业和信息化局2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2024年收支总体情况

二、2024年部门财政拨款支出预算情况

三、2024年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2024年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区有关工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针政策，提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题。拟订并组织实施全市工业和信息化的发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化深度融合。

（二）拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策措施建议。引导和扶持工业和信息化产业发展，研究起草相关规范文件草案。组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（三）监测、分析全市工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责煤、电、油、气、运等经济运行保障要素的协调安排，负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作，负责组织协调减轻企业负担工作。

（四）负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资）的建议。承担全市工业和信息化固定资产投资管理，编制和下达年度投资计划。负责指导全市工业和信息化项目投融资工作，负责提出工业和信息化财政性资金、基金安排的建议，协调重大工业项目融资。指导工业和信息化投资项目招标管理工作。

（五）负责指导全市工业和信息化产业企业开拓市场，指导全市工业和信息化领域的招商引资、合作交流工作，承担“一带一路”、东盟经济合作工业和信息化领域有关工作。指导全市产业转移有关工作。

（六）负责全市中小企业发展的宏观指导，拟订中小企业发展相关规划和政策措施，推进农产品加工业发展，开展促进乡镇企业发展的相关工作。

（七）负责全市工业和信息化相关行业的管理工作，推进行业体制改革创新，协调解决行业发展中的重大问题，提高行业综合素质和核心竞争力。

（八）负责全市能源工业的行业管理工作，拟订并组织实施工业和信息化能源节约、资源综合利用、循环经济规划和促进政策。统筹推进国家、自治区工业绿色发展政策和规划，开展节能执法监察工作。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。

（九）承担全市振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策，指导引进技术装备的消化创新，推进技术装备国产化。

（十）负责推进全市工业园区建设，牵头研究拟订全市工业园区布局规划和发展规划。负责统筹推进全市工业园区重点基础设施建设。研究拟订工业技术进步、企业技术创新政策措施并组织实施，推进相关科技成果产业化。

（十一）负责工业领域信息化发展和网络安全工作，拟订相关规划、政策并组织实施。负责工业行业信息安全和信息安全保障体系建设。

（十二）负责工业和信息化军民融合工作。负责民用爆破器材生产、销售及安全生产监督管理。负责拟订烟花爆竹行业规划。承担国家国防科技工业局和各军工部门需要地方政府办理的业务。

（十三）统筹推进全市工业和信息化融合发展，拟订相关政策措施，协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展。

（十四）负责全市糖业、坭兴陶、茧丝绸等行业管理工作。负责全市散装水泥的发展和应用工作。

（十五）指导全市工业和信息化领域人才队伍建设。

（十六）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

钦州市工业和信息化局（含所属事业单位，下同）共有单位4个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理事业单位2个。行政单位是局机关本级；局属参照公务员管理事业单位分别是：钦州市绿色建材发展和应用中心，局属非参照公务员管理事业单位分别是：钦州市坭兴陶研究中心、钦州市节能监察中心。

局机关本级内设10个机构：办公室、综合法规科、人事教育科、工业园区和市场开拓科、科技与投融资科、经济运行科、中小企业发展科、能源与综合利用科、信息产业科、坭兴陶产业科。

三、人员构成及编制现状

2023年钦州市工业和信息化局在职人员编制总数为42人，实有在职37人，实有离休2人，实有退休43人。具体情况如下：（一）局机关编制数26人（含工勤人员1人），编内实有在职24人（含工勤人员1人），实有离休2人，实有退休39人，机关后勤聘用人员3人。

（二）钦州市绿色建材发展和应用中心事业编制人数为3人，年末编制内实有人数1人。实有退休3人。

（三）钦州市节能监察中心经编委办核定财政全额拨款事业编制9人，年末实有人数9人。

（四）钦州市坭兴陶研究中心经编委办核定财政全额拨款事业编制4人，年末实有人数3人。实有退休1人。

第二部分：钦州市工业和信息化局2024年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2024年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市工业和信息化局2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2024年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2024年收入总预算1028.79万元，总收入较上年减少2265.30万元，下降68.77%，主要原因是项目减少。2024年支出总预算1028.79万元，总支出较上年减少2265.30万元，下降68.77%，主要原因是项目减少。

（二）收入预算说明。

2024年收入总预算1028.79万元，同比减少2265.30万元，下降68.77%。其中：

一般公共预算拨款1028.79万元，同比减少2265.30万元，下降68.77%。

政府性基金拨款0万元，同比无增长。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比无增长。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元，同比无增长。

上年结余收入0万元，同比减少2285.95万元，下降100%。

2024年收入预算总体减少的主要原因：一是项目减少，使收入预算总体有所减少。

（三）支出预算说明。

2024年支出总预算1028.79万元，其中：基本支出787.56万元，占支出总预算的76.55%，同比增加81.32万元，增长11.51%；项目支出241.23万元，占支出总预算的23.45%，同比减少2346.62万元，下降90.68%。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算71.97万元，占支出总预算6.99％，同比增加71.97万元，增长100％。

（2）社会保障和就业科目支出预算185.66万元，占支出总预算18.05％，同比减少73.26万元，下降28.29％。

（3）卫生健康支出科目支出预算39.36万元，占支出总预算3.83％，同比减少1628.72万元，下降97.64％。

（4）资源勘探工业信息等支出预算676.50万元，占支出总预算65.76％，同比减少517.12万元，下降43.32％。

（5）住房保障科目支出预算55.29万元，占支出总预算5.37%，同比增加6.82万元，增长14.07％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算787.56万元，占支出总预算的76.55%，同比增加81.32万元，增长11.51%。

工资福利支出预算571.14万元，占基本支出预算72.52％，同比增加53.66万元，增长10.37％。

商品和服务支出预算107.83万元，占基本支出预算13.70％，同比增加5.29万元，增长5.16％。

对个人和家庭的补助支出预算108.59万元，占基本支出预算的13.79％，同比增加22.37万元，增长25.95％。

（2）项目支出预算。

项目支出241.23万元，占支出总预算的23.45%，同比减少2346.62万元，下降90.68%。

工资福利支出预算74.03万元，占项目支出预算30.69 %，同比增加24.93万元，增长50.77％。

商品和服务支出预算164万元，占项目支出预算67.99 %，同比减少1713.10万元，下降91.26％。

 资本性支出预算3.20万元，占项目支出预算1.33%，同比减少3.20万元，下降50%。

二、2024年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2024年一般公共预算财政拨款支出预算1028.79万元，其中：基本支出预算787.56万元，项目支出预算241.23万元。具体支出预算如下：

1.行政运行443.45万元，其中：基本支出384.12万元，项目支出59.33万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.行政单位离退休110.36万元，全部是基本支出预算。主要用于市工业和信息化局及绿色建材中心离退休人员按规定发放的离退休人员经费支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出73.72万元。全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的基本养老保险。

4.行政单位医疗17.24万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.事业单位医疗5.72万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.公务员医疗补助16.40万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按一定比例计缴的医疗补助。

7.其他工业和信息产业监管支出146万元，全部是项目支出预算。主要用于职称评审考试费、壮大实体经济服务员等。

8.其他支持中小企业发展和管理支出32万元，全部是项目支出预算。主要用于支持中小企业发展和管理支出，如按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等项目经费支出。

9.住房公积金55.29万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

10.事业运行127.03万元，其中：基本支出123.13万元，项目支出3.90万元。主要是用于节能监察中心、坭兴陶研究中心保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

11.事业单位离退休1.58万元，全部是基本支出预算。主要用于退休人员按规定发放的离退休人员经费支出。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2024年政府性基金财政拨款支出预算0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2024年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2024年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2024年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算8.70万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算4.20万元，公务用车购置及运行费支出预算4.50万元。

（二）2024年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.70万元，比上年预算11.30万元减少2.60万元，同比下降23.01%。2024年一般公共预算安排的“三公”经费下降的原因主要是：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。其中：

1.因公出国（境）经费2024年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2024年预算4.20万元，同比减少2.1万元，下降33.33%。主要用于：安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制公务接待批次。

3.公务用车购置及运行费2024年预算4.50万元，同比减少0.50万元，下降10%。其中：

（1）公务用车购置2024年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2024年预算4.50万元，同比减少0.50万元，下降10%。主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

第四部分：2024年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行443.45万元，其中基本支出预算295.76万元，项目支出预算59.33万元。主要用于市工信局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算6.20万元，同比增加0.14万元，增长2.31%，其中：集中采购3.20万元，占政府采购预算的51.61%，同比减少0.64万元，下降16.66 %；分散采购预算0万元，减少2.22 万元，下降100 %；服务类采购3万元，占政府采购预算的48.39%，同比增加3万元，增长100%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款6.20万元，上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算3.20万元，服务类采购预算3万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我局保留的公务用车编制为2辆，其中：钦州市节能监察中心所核定公务车编制2辆，实有车辆2辆（越野车1辆，小型普通客车1辆）。

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》（钦车改办〔2019〕7号）规定，市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心，市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我局受委托管理使用的车辆为1辆，其中：局本级1辆，其中公务用车1辆（小型普通客车1辆）。

四、重点项目预算绩效目标情况说明

1.钦州市工业和信息化局2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目10个，预算资金241.23万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

2.重点项目预算绩效目标说明。重点项目一：壮大实体经济服务员项目140万元，2024年度绩效目标为：统筹安排壮大实体经济服务员住宿、办公、出行等后勤保障工作，确保壮大实体经济服务员工作队正常开展企业走访、服务企业解决问题等工作。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2024年度部门预算及

“三公”经费预算信息的函

钦州市财政局：

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及《钦州市财政局关于批复2024年市直部门预算的通知》（钦市财预〔2024〕1号）精神，我单位需要公开本级及所属事业单位2024年度部门预算及“三公”经费预算信息。按照预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2024年部门预算及“三公”经费预算信息在钦州市财政局门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位预算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：3688152 , 联系人：梁家齐）

钦州市工业和信息化局

   2024年3月22日